Effecten meicirculaire 2017 Sociaal Domein
In de volgende tabel zijn de effecten van de meicirculaire op de integratie uitkeringen binnen het Sociaal Domein in kaart gebracht.
Meicirculaire 2017 Sociaal Domein Integratieuitkeringen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Wmo Huishoudelijke Ondersteuning | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Integratie-uitkering septembercirculaire 2016 | 2.401.267 | 2.401.267 | 2.401.267 | 2.421.789 | 2.522.439 | 2.522.439 |
Effect decembercirculaire 2016 | ||||||
Effect meicirculaire 2017 | 95.976 | 122.918 | 122.918 | 123.546 | 126.638 | 126.638 |
Saldo effect decembercirculaire 2016 & meicirculaire 2017 | 95.976 | 122.918 | 122.918 | 123.546 | 126.638 | 126.638 |
Integratie-uitkering meicirculaire 2017 | 2.497.243 | 2.524.185 | 2.524.185 | 2.545.335 | 2.649.077 | 2.649.077 |
Wmo Nieuw (AWBZ) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Integratie-uitkering septembercirculaire 2016 | 4.345.204 | 4.290.230 | 4.242.715 | 4.233.853 | 4.226.516 | 4.226.516 |
Effect decembercirculaire 2016 | 44.603 | |||||
Effect meicirculaire 2017 | 139.954 | 385.454 | 383.799 | 414.615 | 414.380 | 406.966 |
Saldo effect decembercirculaire 2016 & meicirculaire 2017 | 184.557 | 385.454 | 383.799 | 414.615 | 414.380 | 406.966 |
Integratie-uitkering meicirculaire 2017 | 4.529.761 | 4.675.684 | 4.626.514 | 4.648.468 | 4.640.896 | 4.633.482 |
Jeugdhulp | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Integratie-uitkering septembercirculaire 2016 | 9.438.187 | 8.927.787 | 8.927.800 | 8.929.169 | 8.975.469 | 8.975.469 |
Effect decembercirculaire 2016 | 146.989 | |||||
Effect meicirculaire 2017 | 1.081.548 | 1.596.925 | 1.596.925 | 1.657.614 | 1.659.631 | 1.659.628 |
Saldo effect decembercirculaire 2016 & meicirculaire 2017 | 1.228.537 | 1.596.925 | 1.596.925 | 1.657.614 | 1.659.631 | 1.659.628 |
Integratie-uitkering meicirculaire 2017 | 10.666.724 | 10.524.712 | 10.524.725 | 10.586.783 | 10.635.100 | 10.635.097 |
P-wet Re-integratie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Integratie-uitkering septembercirculaire 2016 | 798.693 | 749.811 | 771.876 | 789.355 | 832.399 | 832.399 |
Effect decembercirculaire 2016 | ||||||
Effect meicirculaire 2017 | 10.883 | -38.220 | -38.398 | -38.324 | -38.247 | -18.172 |
Saldo effect decembercirculaire 2016 & meicirculaire 2017 | 10.883 | -38.220 | -38.398 | -38.324 | -38.247 | -18.172 |
Integratie-uitkering meicirculaire 2017 | 809.576 | 711.591 | 733.478 | 751.031 | 794.152 | 814.227 |
P-wet WSW | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Integratie-uitkering septembercirculaire 2016 | 1.731.765 | 1.622.865 | 1.551.927 | 1.471.950 | 1.452.462 | 1.452.462 |
Effect decembercirculaire 2016 | ||||||
Effect meicirculaire 2017 | -251.230 | -229.491 | -215.232 | -194.246 | -183.238 | -197.760 |
Saldo effect decembercirculaire 2016 & meicirculaire 2017 | -251.230 | -229.491 | -215.232 | -194.246 | -183.238 | -197.760 |
Integratie-uitkering meicirculaire 2017 | 1.480.535 | 1.393.374 | 1.336.695 | 1.277.704 | 1.269.224 | 1.254.702 |
Totaal Integratie-uitkering Meicirculaire 2017 incl. Wmo HHO | 19.983.839 | 19.829.545 | 19.745.597 | 19.809.321 | 19.988.449 | 19.986.586 |
Openstaande Taakstellingen Sociaal Domein | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Openstaande taakstellingen SD huidige begroting t/m septembercirculaire 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
WSW (incl mutaties tussen sept '16 en mei '17) | 268.238 | 268.238 | -287.073 | -367.050 | -386.538 | -386.538 |
Correctie WSW ten gunste/laste algemene middelen | -268.238 | -268.238 | 287.073 | 367.050 | 386.538 | 386.538 |
Taakstelling WSW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Re-integratie (incl, mutaties tussen sept '16 en mei '17) | 169.890 | -139.328 | -471.081 | -453.602 | -410.558 | -410.558 |
Jeugdzorg | 0 | -556.905 | -568.364 | -566.995 | -520.695 | -520.695 |
Wmo nieuw (AWBZ) | -97.799 | 12.025 | 13.425 | 4.563 | -2.774 | -2.774 |
Huishoudelijke Ondersteuning | 1.796 | -55.312 | -55.311 | -34.789 | 65.861 | 65.861 |
Totaal openstaande taakstellingen t/m septembercirculaire 2016 | 73.887 | -739.520 | -1.081.331 | -1.050.823 | -868.166 | -868.166 |
Openstaande taakstellingen SD huidige begroting t/m meicirculaire 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
WSW | 17.008 | 38.747 | -502.305 | -561.296 | -569.776 | -584.298 |
Correctie WSW (komt ten gunste/laste algemene middelen) | -17.008 | -38.747 | 502.305 | 561.296 | 569.776 | 584.298 |
Taakstelling WSW | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Taakstelling Re-integratie | 180.773 | -177.548 | -509.479 | -491.926 | -448.805 | -428.730 |
Jeugdhulp | 1.228.537 | 1.040.020 | 1.028.561 | 1.090.619 | 1.138.936 | 1.138.933 |
Inzet voortgangsrapportage 2017 | -603.642 | -1.040.020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakstelling Jeugdhulp | 624.895 | -0 | 1.028.561 | 1.090.619 | 1.138.936 | 1.138.933 |
Wmo nieuw (AWBZ) | 86.758 | 397.479 | 397.224 | 419.178 | 411.606 | 404.192 |
Inzet voortgangsrapportage 2017 (tekort stelpost Wmo) | 0 | -141.567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakstelling Wmo nieuw (AWBZ) | 86.758 | 255.912 | 397.224 | 419.178 | 411.606 | 404.192 |
Huishoudelijke Ondersteuning | 97.772 | 67.606 | 67.607 | 88.757 | 192.499 | 192.499 |
Totaal openstaande taakstellingen t/m meicirculaire 2017 | 990.198 | 145.969 | 983.913 | 1.106.628 | 1.294.236 | 1.306.895 |
In de tabel wordt naast de effecten van de meicirculaire 2017 per transitie ook inzicht gegeven in de openstaande, nog in te vullen taakstellingen binnen het sociaal domein tot en met de meicirculaire 2017. Het effect van een circulaire wordt, positief of negatief, toegevoegd aan de taakstelling van de betreffende transitie.
Ten aanzien van de positieve taakstelling vanaf 2019 dient opgemerkt worden dat na 2018 wij nog niet uitgegaan zijn van reële begrotingen voor met name de Jeugdhulp. De tabel geeft een positieve taakstelling maar als uitgegaan wordt van een reële begroting dan is de positieve taakstelling, bij ongewijzigd beleid, niet voldoende om de kosten te dekken. Zoals aangegeven onder "Transities Sociaal Domein overkoepelend" zijn wij begonnen scenario's te ontwikkelen voor het financiële kader van de volgende beleidsperiode (2019 - 2022).